平顶山市第九中学2017年度部门决算
二〇一八年九月
目录
平顶山市第九中学概况
一、部门职责
二、机构设置
2017年度部门决算表
收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2017年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
收入决算情况说明
支出决算情况说明
财政拨款收入支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
预算绩效情况说明
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
政府采购支出情况说明
第四部分：名词解释
**部分 平顶山市第九中学概况
一、部门职责
平顶山市第九中学是市教育局直属的全日制初级中学，位于公园北街，南依湛河，东临河滨公园，西接建设路，校园布局合理，环境优雅，绿树葱茏，鲜花馥郁，四季常青，是一座环境幽雅的花园式学校，是莘莘学子求学成长的理想场所。义务教育初中阶段的职责是贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
机构设置
我校设有十一个内部部门，分别如下：
办公室
教务处
政教处
教科室
总务处
工会
团委
七年级部
八年级部
九年级部
信息中心
第二部分 2017年度部门决算表
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| 收入支出决算总表 |
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| 金额单位：万元 |
部门：河南省平顶山市第九中学 |
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| 公开01表 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,026.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 1.82 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 1,582.15 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 385.75 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 61.74 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 97.40 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
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| 49 |
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本年收入合计 | 23 | 2,028.52 | 本年支出合计 | 50 | 2,127.04 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 292.26 | 年末结转和结余 | 52 | 193.74 |
| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 2,320.78 | 总计 | 54 | 2,320.78 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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| 收入决算表 |
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| 金额单位：万元 |
部门：河南省平顶山市第九中学 |
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| 公开02表 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,028.52 | 2,026.70 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1,586.93 | 1,585.12 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 1,521.93 | 1,520.12 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 1,521.93 | 1,520.12 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 290.62 | 290.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 278.45 | 278.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 115.85 | 115.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.60 | 162.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53.57 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.57 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 53.57 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 97.40 | 97.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 97.40 | 97.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 97.40 | 97.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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| 金额单位：万元 |
部门：河南省平顶山市第九中学 |
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| 公开03表 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,127.04 | 2,049.11 | 77.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1,582.15 | 1,504.22 | 77.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 1,504.22 | 1,504.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 1,504.22 | 1,504.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 77.93 | 0.00 | 77.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 72.95 | 0.00 | 72.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 385.75 | 385.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 377.44 | 377.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 214.83 | 214.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.60 | 162.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61.74 | 61.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 61.74 | 61.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 61.74 | 61.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 97.40 | 97.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 97.40 | 97.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 97.40 | 97.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 金额单位：万元 |
部门：河南省平顶山市第九中学 |
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| 公开04表 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,026.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 1,580.33 | 1,580.33 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 385.75 | 385.75 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 61.74 | 61.74 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 97.40 | 97.40 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 2,026.70 | 本年支出合计 | 49 | 2,125.22 | 2,125.22 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 292.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 193.74 | 193.74 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 292.26 |
| 51 |
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政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 2,318.97 | 总计 | 54 | 2,318.97 | 2,318.97 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 金额单位：万元 |
部门：河南省平顶山市第九中学 |
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| 公开05表 |
项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 本年支出 | 本年支出 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 功能分类科目编码 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 功能分类科目编码 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 |
功能分类科目编码 | 功能分类科目编码 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 2,125.22 | 2,047.29 | 77.93 |
205 | 205 | 205 | 教育支出 | 1,580.33 | 1,502.40 | 77.93 |
20502 | 20502 | 20502 | 普通教育 | 1,502.40 | 1,502.40 | 0.00 |
2050203 | 2050203 | 2050203 | 初中教育 | 1,502.40 | 1,502.40 | 0.00 |
20509 | 20509 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 77.93 | 0.00 | 77.93 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 72.95 | 0.00 | 72.95 |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 4.98 | 0.00 | 4.98 |
208 | 社会保障和就业支出 | 385.75 | 385.75 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 377.44 | 377.44 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 214.83 | 214.83 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.60 | 162.60 | 0.00 |
20827 | 20827 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.31 | 8.31 | 0.00 |
2082701 | 2082701 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 8.31 | 8.31 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61.74 | 61.74 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 61.74 | 61.74 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 61.74 | 61.74 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 97.40 | 97.40 | 0.00 |
22102 | 22102 | 22102 | 住房改革支出 | 97.40 | 97.40 | 0.00 |
2210201 | 2210201 | 2210201 | 住房公积金 | 97.40 | 97.40 | 0.00 |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 金额单位：万元 |
部门：河南省平顶山市第九中学 |
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| 公开06表 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
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301 | 工资福利支出 | 1,443.53 | 302 | 商品和服务支出 | 262.57 | 310 | 其他资本性支出 | 65.29 |
30101 | 基本工资 | 486.93 | 30201 | 办公费 | 37.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 427.23 | 30202 | 印刷费 | 0.82 | 31002 | 办公设备购置 | 40.24 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 4.98 | 31003 | 专用设备购置 | 25.05 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 70.06 | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8.82 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 262.55 | 30206 | 电费 | 14.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.60 | 30207 | 邮电费 | 7.81 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 34.17 | 30209 | 物业管理费 | 21.88 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 275.90 | 30211 | 差旅费 | 11.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 10.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 111.71 | 30213 | 维修(护)费 | 68.32 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 |
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30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 23.11 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.42 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 22.95 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 97.40 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.88 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 54.31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.25 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.14 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.59 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.33 |
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人员经费合计 | 1,719.43 | 公用经费合计 | 327.86 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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部门：河南省平顶山市第九中学 |
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| 金额单位：万元 |
预算代码：201031 |
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| 公开07表 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 金额单位：万元 |
部门：河南省平顶山市第九中学 |
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| 公开08表 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2,320.78万元。与2016年相比，收、支总计各 增加451.75万元，增长24.17%。主要原因是1.2017年度补发2014年4月-2016年9月在职人员养老金结算准备期的工资和退休费290.56万元。2.正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计2,028.52万元，其中：财政拨款收入 2,026.70万元，占99.91%；事业收入 1.82万元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计2,127.04万元，其中：基本支出2,049.11万元，占96.34%；项目支出77.93万元，占 3.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为2,318.97万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加449.93万元，增长24.07%。主要原因是1.2017年度补发2014年4月-2016年9月在职人员养老金结算准备期的工资和退休费290.56万元。2.正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出2,125.22万元，占支出合计的 99.91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加548.46万 元，增长34.78%。变动的主要原因是2017年度补发2014年4月-2016年9月在职人员养老金结算准备期的工资和退休费290.56万元。正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,125.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,580.33万元，占74.36%；社会保障和就业（类）支出 385.75万元，占18.15%；医疗卫生和计划生育（类）支出 61.74万元，占2.91%；住房保障（类）支出 97.40万元，占4.58%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,125.22万元，支出决算为 2,125.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算1,580.33万元，支出决算为1,580.33万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为385.75万元，支出预算385.75万元，完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.74万元，支出预算61.74万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.40万元，支出预算97.40万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2,047.29万元。与2016年相 比，增加675.52万元，增长49.24%。 变动的主要原因：一是补发养老金结算准备期的工资，二是2017年落实正常增人增资、晋级晋档。其中：人员经费1719.43万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 327.86 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.32万元，支出决算为 1.32万元，完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.32万元，占 100.00%，完成预算的100.00%；具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出1.32万元。其中：
公务用车运行支出1.32万元。主要用于各县区、新城区，扶贫、支教、办公业务往来。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.41万元，下降23.92%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.44万元，下降100.00%，主要原因是主要原因：坚持厉行节约，进一步规范公务接待。
河南省平顶山市第九中学2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我校的制定了预算绩效管理的具体实施办法，实施流程，在具体的运用中尚处于初级阶段，在今后的预算管理工作中，要将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金的使用效益。
（二）项目绩效自评结果。
2017年度的项目支出主要内容为消除大班额建设项目的前期立项和准备工作，为2018年度工程的顺利开工打下了基础。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度我校没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。
十、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额73.56万元，其中：政府采购货物支出 73.56万元。
十一、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省平顶山市第九中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
无、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
