平顶山市第九中学2021年度部门预算说明

平顶山市第九中学2021年度部门预算说明

                 目　录                                       

第一部分　部门预算基本概况   

   一、主要职能   

   二、部门预算单位构成   

第二部分　2021年度部门预算情况说明   

第三部分　名词解释   

附件： 2021年度部门预算表   

   一、部门收支总体情况表   

   二、部门收入总体情况表   

   三、部门支出总体情况表   

   四、财政拨款收支总体情况表   

   五、一般公共预算支出情况表   

   六、支出经济分类汇总表   

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况表   

   八、政府性基金预算支出情况表   

   九、国有资本经营预算情况表   

   十、政府采购汇总表   

   十一、部门(单位)整体绩效目标表   

   十二、部门预算项目绩效目标表    "                     

第一部分平顶山市第九中学部门预算基本概况                         

   一、主要职能  

平顶山市第九中学是一所初级中学。其主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。               

   二、预算单位构成情况                       

   平顶山市第九中学2021年部门预算为包含本级预算在内的汇总预算。             

二级机构包含：无               

第二部分平顶山市第九中学部门预算情况说明                         

   一、收入支出预算总体情况说明                       

    2021年收、支总计均为1866.5万元,与上年相比，收、支总计均增加347.4万元,   增加18.61%。主要原因：1、学生人数增加及生均公用经费增加；2、职工人数增加。

  二、收入预算说明                         

    2021年收入预算1866.5万元，其中：一般公共预算1866.5 万元；政府性基金0.0 万元，专户管理的教育收费0.0万元。                         

  三、支出预算说明                         

    2021年支出预算1866.5万元，其中，基本支出1793.5万元,占96.09%；项目支出73 万元，占3.91 % 。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明                         

    2021年一般公共预算收支预算1866.5万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加347.4万元,增加18.61%。主要原因：1、学生人数增加及生均公用经费增加；2、职工人数增加。                         

  五、一般公共预算支出预算情况说明                         

    2021年一般公共预算支出年初预算为     1866.5    万元。主要用于以下方面：              一般公共服务（类）支出    0.0万元,占    0.00%；

     外交（类）支出   0.0万元,占0.00%；

     国防（类）支出   0.0万元,占0.00%；

     公共安全（类）支出   0.0万元,占0.00%；

     教育（类）支出   1420.1万元,占      76.08%；

     科学技术（类）支出   0.0万元,占0.00%；

     文化旅游体育与传媒（类）支出0.0万元,占0.00%；

     社会保障和就业（类）支出257.7万元,占13.8%；

     社会保险基金（类）支出   0.0万元,占0.00%；

     卫生健康（类）支出   72.62万元,占3.89%；

     节能环保（类）支出   0.0万元,占0.00 %；

     城乡社区（类）支出   0.0万元,占0.00%；

     农林水（类）支出0.0万元,占   0.00%；

     交通运输（类）支出   0.0万元,占0.00%；

     资源勘探工业信息等（类）支出0.0万元,占   0.00%；

     商业服务业等（类）支出   0.0 万元,占0.00%；

     金融（类）支出   0.0万元,占0.00%；

     自然资源海洋气象等（类）支出0.0万元,占   0.00%；

     住房保障（类）支出   116.14万元,占6.22%；

     粮油物资储备（类）支出   0.0万元,占0.00%；

     灾害防治及应急管理（类）支出0.0万元,占0.00 %；

     预备费   0.0万元,占0.00%；

     其他（类）支出   0.0万元,占0.00%；

     债务还本支出0.0万元,占   0.00%；

     债务付息支出0.0 万元,占0.00%；

     债务发行费用支出0.0万元,占   0.00 %；

  六、支出预算经济分类情况说明                             

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

    2021年预算支出1866.5万元，其中：基本支出1793.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。    七、三公经费增减变化原因说明                           

    2021年“三公”经费公共预算5万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少0.05万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，其中：

  （一）因公出国（境）费预算0.0   万元。

  （二）公务用车购置及运行费预算5万元，与上年相比减少0.05万元，占“三公”经费总额的100.00%。其中，公务用车运行费5万元，与上年相比减少0.05万元，占“三公”经费总额的100.00 %，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0.0万元占“三公”经费总额的0.00%，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费预算0.0万元，预算数比上年增长0万元，占“三公”经费总额的0.00 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，    坚持厉行勤俭节约。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明                                   

    部门2021年政府性基金预算支出0.0万元，预算数与上年持平。       

  九、国有资本经营预算情况说明                               

    部门2021年国有资本经营预算支出0万   元，预算数与上年持平。                         

  十、政府采购情况说明                               

     2021年，政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。                                 

  十一、其他重要事项的情况说明                               

    （一）机关运行经费预算                               

      2021年，机关运行经费支出预算230.3万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

      2021年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可   持续影响以及服务对象满意度等情况。

    （三）国有资产占用情况

     2021年初，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

    （四）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

    一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。"